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    bobapple市工商业联合会2018年度决算公开报告
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  • 2019-09-20 16:31
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  • bobapple市工商业联合会2018年度决算公开报告

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    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     



    第一部分 部门基本情况


    一、部门职能

    bobapple市工商业联合会(简称bobapple市bobapp苹果),是中华全国工商业联合会的下属地方bobapp苹果组织,是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和bob全站app组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。bobapp苹果具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征,以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会bob全站app改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系中的积极作用,是bobapp苹果的主要职能。bobapple市工商内设办公室、会员部、经济部3个科室,主要职责是:

    (一)做好非公有制经济人士思想政治、宣传报道、表彰推荐和教育培训工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,爱国、敬业、诚信、守法、创新、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。协助做好非公有制经济人士综合评价工作。

    (二)参与全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中重大问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政、建言献策。参与有关法规政策的制定和督查工作,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法制环境、社会环境的持续改善。

    (三)组织非公有制经济人士开展调查研究、参观考察等活动,参加有关部门举办的征求意见会、座谈会和听证会等,畅通社情民意渠道,引导他们有序参与政治社会和社会事务。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

    (四)参与政府相关的经济活动,与政府有关部门建立工作联系制度。发挥bobapp苹果组织优势,配合政府有关部门做好招商引资工作。与金融机构建立合作机制,帮助非公有制企业解决融资问题。协助非公有制企业处理商事纠纷,受理投诉举报,参与经济仲裁,依法维护非公有制经济人士的合法权益。配合党委、政府制定并实施非公有制经济组织人才队伍建设规划及相关政策,参与企业经营管理者素质提高工程,帮助企业做好人才培养、引进、评价和使用工作。

    (五)组织协会bob全站app和非公有制企业参加政府购买社会化服务活动。做好非公有制经济调查统计、收集发布工商业信息、办理会员信誉和其他有关工商业事项的证明或鉴定等工作,举办博览会、展销会、交易会、经贸洽谈会等。

    (六)组织行业协会bob全站app协助政府有关部门制订修改行业标准和行业规范,开展行业调查、统计、规划、培训、考核,行业内重大投资项目、改造项目、开发项目可行性前期论证工作。

    (七)配合政府有关职能部门,参与制定行业协会bob全站app政策法规等工作,指导和推动行业协会bob全站app组织完善法人治理结构、规范内部管理,依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

    (八)参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。

    (九)协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益。

    (十)引导非公有制经济人士树立义利兼顾、以义为先理念,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持非公有制企业党建工作,为基层党组织开展活动、发挥作用创造必要条件。

    (十一)加强与国内外工商社团及工商企业界人士的交流合作,组织参观考察和经贸洽谈会,积极引进项目、资金、技术和人才,帮助非公有制企业利用好国内外两种资源,积极开拓国外市场。

    (十二)按照市委非公有制经济组织和新社会组织党工委、市直属机关工委要求,开展规模以上非公有制企业和商协会党建工作,做好机关党支部工作。

     (十三)承办市委、人大、政府、政协,以及全国bobapp苹果、自治区bobapp苹果、市委统战部等交办的其他工作。

    二、机构设置及单位构成情况

    bobapple市工商业联合会是财政拨款的行政单位,处级建制,一级预算单位。内设3个科室:办公室、经济部、会员部;机关核定行政编制10名,工勤编制2名。实有人数25人,其中:行政在职9人,工勤2人,借调2人,聘用2人,退休9人,离岗1人(另:遗属2人)。经费实行财政全额拨款,2018年共运行车辆一辆。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    bobapple市bobapp苹果2018年度综合预算收入总计为226万元,公共财政预算拔款收入226万元。2018年度综合决算收入总计为275.12万元,其中公共财政拔款270.38万元,其他收入0.02万元,年初结转结余4.72万元。综合决算支出比预算收入增21.7%2018年度决算支出高于预算支出的主要原因是:人员工资调整,人员经费增加;至2018年底,市bobapp苹果公共财政拔款结余15.61万元,其它拔款已经全部执行完毕,主要用于人员工资支出和日常及公用经费支出和项目支出。


    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计275.12万元,支出总计259.5万元,与2017年度相比,收入总计减少46.85万元,减少14.6%;支出总计减少49.34万元,减少16%。主要原因:压减项目经费,减少不必要的开支。

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计275.12万元,其中:财政拨款收入270.38万元,占98.3%;其他收入0.02万元,上年结转结余4.72万元,占1.7%。

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计259.5万元,其中:基本支出195.16万元,占75.2%;项目支出64.35万元,占24.8%。

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计275.12万元,其中:年初结转和结余4.72万元;支出总计259.5万元,其中:年末结转和结余15.61万元。与2017年度相比,收入46.85万元,减少14.6%;支出总计减少49.34万元,减少16%。主要原因:压减项目经费,减少不必要的开支。

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计259.5万元,其中:基本支出195.16万元,占75.2%;项目支出64.35万元,占24.8%。

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出195.16万元,其中:人员经费177.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、采暖补贴等,较上年增加11.53万元,主要原因是:2018年度调整工资,工资增加;公用经费17.86万元,主要包括:办公费、劳务费、会议费、邮电费、公务接待费,较上年增加6.91万元,主要原因是:2018年底办公地点搬迁产生的办公费、劳务费等。

    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为6万元,支出决算为7.82万元,完成预算的130%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.82万元,完成预算的170.5%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的50%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我会车辆老旧,维修费用较高。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出7.82万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.82万元,占87.2%;公务接待费支出1万元,占12.8%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。

    公务用车购置及运行维护费支出6.82万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出6.82万元,用于车辆维修维护、燃油等,车均运维费6.82万元,较上年增加0.02万元,主要原因是我会车辆老旧,维修费用较高,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    公务接待费支出1万元。其中:国内公务接待费1万元,接待30批次,共接待210人次。主要用于一是上级领导督查调研;二是异地bob全站app参观考察;三是招商引资项目洽谈。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出17.86万元,比2017年增加6.91万元,增长63.1%。主要原因是:2018年底办公地点搬迁产生的办公费、劳务费等。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额7.9万元,其中:政府采购货物支出7.9万元,2017年减少6.5万元,降低45.1%,主要原因是:严格管理,压缩各项开支,减少了支出。

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门账面共有车辆3辆,实际车辆1辆,与2016年相同,原因是过去车辆老旧已向国资申请报废,后无批复,多年遗留问题未解决。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    积极推进预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。依据预算管理制度、资金及财务管理办法和相关的财务会计资料,我单位制定了预算绩效管理办法,及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强培训学习通过为全市非公有制经济提供维权服务,受理投诉举报;开办非公有制经济大讲堂加强与全国bobapp苹果、各地bob全站app合作,搭建蒙商协作委员会合作交流平台,力促bobapple招商引资,助推我市经济发展


    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:薛丹彤    联系电话:0478-8929552


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